1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.789344   Contract reference PASAPORTES-2023-00138   Contract description: SOLICITUD ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA EL USO EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference PASAPORTES-CCC-CP-2023-0013   Request Title SOLICITUD ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA EL USO EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES   Description SOLICITUD ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto de Tecnologia   Reply Reference PASAPORTES-CCC-CP-2023-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,699,790 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1674417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,440,500.00 0.00 259,290.00 0.00 2,313,456.00 1,699,790.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 T 6190 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE MAQUINA 20 UD 2,230.3 4,200 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 44,606.00 99,120.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF280 A COLOR NEGRO, SUPERIOR PROFESIONAL PARA LASERJET PRO 400, M401, 400 M425 65 UD 10,140 5,900 383,500.00 0.00 18 69,030.00 0.00 659,100.00 452,530.00         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF283 A COLOR NEGRO, SUPERIOR PROFESIONAL PARA LASERJET PRO MFO M125, MFP M127, M201, MFP M225 50 UD 6,325 3,500 175,000.00 0.00 18 31,500.00 0.00 316,250.00 206,500.00         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 201 A CF403A COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M252, MFO M277 35 UD 7,900 4,900 171,500.00 0.00 18 30,870.00 0.00 276,500.00 202,370.00         15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 32A CF232A COLOR NEGRO, HP PARA LASERJET PRO M203, PRO MFP M227, ULTRA M206, ULTRA MFP M230 25 UD 8,300 4,180 104,500.00 0.00 18 18,810.00 0.00 207,500.00 123,310.00         16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 201 A CF400A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M252, MFP M277 40 UD 6,700 4,500 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 268,000.00 212,400.00         17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 201 A CF401A COLOR AZUL, PARA IMPRESORA HP LASERJET PO M252, MFP M277 35 UD 7,900 4,900 171,500.00 0.00 18 30,870.00 0.00 276,500.00 202,370.00         18 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 30A CF230A COLOR NEGRO, HP PARA LSERJET PRO M203, MFP M227 40 UD 6,200 4,100 164,000.00 0.00 18 29,520.00 0.00 248,000.00 193,520.00         21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CINTA ERC-38B CINTA ERC-38B (30/34) 100 UD 170 65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 17,000.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download CUOTA NCR SURTIDOS CP20230013.pdf CUOTA NCR SURTIDOS CP20230013.pdf Download CONTRATO NCR SURTIDOS EMPRESARIALES CP20230013.pdf CONTRATO NCR SURTIDOS EMPRESARIALES CP20230013.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,674,001.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,674,001.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA EL USO EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES 1,674,001.10  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697123148048fXdiz 1 1,674,001.10  DOP Vencido Link