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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.786034   Contract reference QST-2023-00164   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, REF. QST-UC-CD-2023-0039.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/10/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference QST-UC-CD-2023-0039   Request Title "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIA, QUE FUERON RESCINDIDOS EN EL PROCESO QST-DAF-CM-2023-0020", DIRIGIDO A MIPYMES, A TRAVES DE QST.   Description "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIA, QUE FUERON RESCINDIDOS EN EL PROCESO QST-DAF-CM-2023-0020", DIRIGIDO A MIPYMES, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS.   Business Operation Quisqueya Somos Todos   Reply Reference SUPLIDORA REYSA-OFERTA CD-2023-0039_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,923.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACÉN PROPEEP - PREVIA COORDINACIÓN.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1674102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,545.00 0.00 17,378.10 0.00 115,250.00 113,923.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR, LATA DE 8 OZ. 70 UD 137 116 8,120.00 0.00 18 1,461.60 0.00 9,590.00 9,581.60         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (BLANQUEADOR). 80 GAL 105 85 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,400.00 8,024.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE. 50 GAL 142 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,100.00 7,080.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/TANQUE GRANDE, 55/100/1. 27 PAQ 685 580 15,660.00 0.00 18 2,818.80 0.00 18,495.00 18,478.80         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/ZAFACÓN, 24*33/100/1. 27 PAQ 450 380 10,260.00 0.00 18 1,846.80 0.00 12,150.00 12,106.80         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/ZAFACÓN, 18*22/100/1. 47 PAQ 115 95 4,465.00 0.00 18 803.70 0.00 5,405.00 5,268.70         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LAVAPLATOS. 60 GAL 235 195 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 14,100.00 13,806.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA, 3/1 (LANILLA MICROFIBRA). 75 UD 60 50 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,500.00 4,425.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 28, CON PALO DE MADERA. 50 UD 235 195 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,750.00 11,505.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA PARA SECAR, 41*48. 24 UD 720 610 14,640.00 0.00 18 2,635.20 0.00 17,280.00 17,275.20         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLÁSTICAS DE 14 LITROS. 24 UD 205 170 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 4,920.00 4,814.40         12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 PONCHERA (LEBRILLO) P/FREGAR, DE 12 LITROS. 6 UD 260 220 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,560.00 1,557.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA_2023_00164_SUPLIDORA REYSA.pdf ORDEN DE COMPRA_2023_00164_SUPLIDORA REYSA.pdf Download CUOTA REYSA.pdf CUOTA REYSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,923.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 113,923.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, REF. QST-UC-CD-2023-0039. 113,923.10  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697126812566d4FdE 1 113,923.10  DOP Vencido CUOTA REYSA.pdf