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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.786812
Contract reference
DGII-2023-00467
Contract description:
Adquisición de materiales de refrigeración, para ser utilizados en las siguientes localidades de la DGII: VHM Nagua, Adm. Local Nagua, Adm. Local San Cristóbal, Adm. Local Hato Mayor, Adm. Local La Fe
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0145
Request Title
Adquisición de materiales de refrigeración, para ser utilizados en las siguientes localidades de la DGII: VHM Nagua, Adm. Local Nagua, Adm. Local San Cristóbal, Adm. Local Hato Mayor, Adm. Local La Fe
Description
Adquisición de materiales de refrigeración, para ser utilizados en las siguientes localidades de la DGII: VHM Nagua, Adm. Local Nagua, Adm. Local San Cristóbal, Adm. Local Hato Mayor, Adm. Local La Feria y Sede Central.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2023-0145 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
189,980 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1674001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
161,000.00
0.00
28,980.00
0.00
283,500.00
189,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.2.01
Tanque de refrigerante R410A, con certificación UL, con una masa de 25 lb, color del cilindro rosa.
35
UD
8,100
4,600
161,000.00
0.00
18
28,980.00
0.00
283,500.00
189,980.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/10/2023_11_59 a.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0145-EVALUACION TECNICA.pdf
DGII-DAF-CM-2023-0145-EVALUACION TECNICA.pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0145-OFERTAS ECONOMICAS Y TECNICAS.pdf
DGII-DAF-CM-2023-0145-OFERTAS ECONOMICAS Y TECNICAS.pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0145-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-DAF-CM-2023-0145-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2023-0145-CUOTAS A COMPROMETER - BROXTON.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. 15842.pdf
ORDEN DE COMPRAS NO. 15842.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,657.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
23,157.50
DOP
----
View
2.2.7.1.04
28,615.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
885.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
52,657.50
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CM-2023-0496
1
52,657.50
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2023-0145-CUOTAS A COMPROMETER - HARVEY.pdf