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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.787361
Contract reference
MINISTERIO HACIENDA-2023-00301
Contract description:
Adquisición de artículos de ferretería para ser utilizados en el Ministerio de Hacienda (Pintura)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2023-0072
Request Title
Adquisición de artículos de ferretería para ser utilizados en el Ministerio de Hacienda (Pintura)
Description
Adquisición de artículos de ferretería para ser utilizados en el Ministerio de Hacienda (Pintura)
Business Operation
División de Mantenimiento
Reply Reference
PROVESOL Adquisición de artículos de ferretería pa
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,292.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1671913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,993.77
0.00
6,298.88
0.00
41,100.00
41,292.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA , GRIS 26
5
UD
7,500
6,727.11
33,635.55
0.00
18
6,054.40
0.00
37,500.00
39,689.95
Mis observaciones:
cubeta, acrilica
16
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
@MA785 PINTURA OXIDO ROJO
2
UD
1,800
679.11
1,358.22
0.00
18
244.48
0.00
3,600.00
1,602.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN PROVESOL_0001.pdf
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CUOTA PROVESOL_0001.pdf
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CERTIFICACION DE APROPIACION FERRETERIA_0001.pdf
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INFORME FINAL FERRETERIA_0001.pdf
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ACTO ADM DE ADJ_0001.pdf
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INFORME DE ADH FERRETERIA_0001.pdf
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ACTA SIMPLE_0001.pdf
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ORDEN PROVESO 4.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,292.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
41,292.65
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Monto por pagar
41,292.65
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697203310920Joof8
1
41,292.65
DOP
Vencido
Link