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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.785982   Contract reference DIECOM-2023-00154   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-UC-CD-2023-0084   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Garena, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,229.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1673422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,025.00 0.00 16,204.50 0.00 106,229.50 106,229.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 94.4 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro Granulado 3 PAQ 5,310 4,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 UD 94.4 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plásticas 100 Ud. 55 galones. 60 PAQ 507.4 430 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 30,444.00 30,444.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plásticas 100 Ud. 5 galones 60 PAQ 106.2 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón de manos 30 GAL 141.6 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura 5 UD 100.3 85 425.00 0.00 18 76.50 0.00 501.50 501.50         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 15 UD 342.2 290 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,133.00 5,133.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente 5 libras 5 UD 295 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de Cerámica 10 GAL 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desgrasante 5 GAL 354 300 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Espoja amarrilla de fregar 50 UD 29.5 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 8 onzas. 30 UD 123.9 105 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         14 52121601 - Limpiones 2.3.2.2.01 Paños absorbentes de limpieza 50 UD 59 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         15 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Insecticida en spray sin olor 5 UD 413 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         16 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido para fregar 30 GAL 141.6 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Par de guantes L 15 UD 82.6 70 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora 10 UD 177 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Spray desinfectante 10 UD 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         20 44102905 - Pequeñas bolsa(...)44102905 - Pequeñas bolsas de papel de sales absorbentes húmedas 2.3.9.2.01 Absorbente de humedad 5 UD 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         21 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Pañuelos desechables de papel 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         22 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas humedas 5 UD 94.4 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/10/2023_5_45 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download Cuota comprometer.pdf Cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,229.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,065.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.1.02 2,360.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 91,656.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,248.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   transferencia 106,229.50  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16970473110000yuB3 1 106,229.50  DOP Vencido Link