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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785031
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00235
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES EN HIERRO PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0135
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES EN HIERRO PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE MATERIALES EN HIERRO PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0135
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,713.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1673606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,740.00
0.00
6,973.20
0.00
51,870.00
45,713.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE HIERRO 6"
6
UD
1,500
1,300
7,800.00
0.00
18
1,404.00
0.00
9,000.00
9,204.00
2
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE HIERRO 3"
4
UD
1,000
600
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
4,000.00
2,832.00
3
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE HIERRO 8"
2
UD
1,500
1,300
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
3,000.00
3,068.00
4
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.02
TAPONES TIPO JUNTA DE HIERRO DE 8"
2
UD
2,500
1,800
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
5,000.00
4,248.00
5
40141623 - Válvulas tipo
(...)
40141623 - Válvulas tipo compuerta
2.3.9.8.02
VALVULA TIPO MULLER, VASTAGO Y CUADRANTE COMPLETA DE 3"
1
UD
21,100
15,500
15,500.00
0.00
18
2,790.00
0.00
21,100.00
18,290.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODOS DE 6" A 45 HIERRO
1
UD
1,800
990
990.00
0.00
18
178.20
0.00
1,800.00
1,168.20
7
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
TEE DE 6"X 6" X3"
1
UD
1,800
1,650
1,650.00
0.00
18
297.00
0.00
1,800.00
1,947.00
8
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION DE 8" A 6"
1
UD
1,770
1,700
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
1,770.00
2,006.00
9
40141623 - Válvulas tipo
(...)
40141623 - Válvulas tipo compuerta
2.3.9.8.02
CAJA TELESCOPICA (PARA LA VALVULA DEL ITEM 5)
1
UD
4,400
2,500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
4,400.00
2,950.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/10/2023_3_43 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
CUOTA COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras FIRMADA.pdf
Orden de Compras FIRMADA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,713.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
45,713.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0135
45,713.20
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697040825824u0Hxv
1
45,713.20
DOP
Vencido
Link