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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785779
Contract reference
IDAC-2023-00387
Contract description:
Adquisición de fardos de botellas de agua de 16 onzas para ser distribuidas en las diferentes localidades del IDAC.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-UC-CD-2023-0152
Request Title
Adquisición de fardos de botellas de agua de 16 onzas para ser distribuidas en las diferentes localidades del IDAC.
Description
Adquisición de fardos de botellas de agua de 16 onzas para ser distribuidas en las diferentes localidades del IDAC.
Business Operation
Seccion de Mayordomia
Reply Reference
AGUA PLANETA AZUL,S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACÉN IDAC :C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Las Entregas serán parciales a requerimiento de la Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1672450 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
162.000,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
162.000,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellitas de agua de 16 onzas (20/1).
1.200
UD
140
135
162.000,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
162.000,00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/10/2023_4_13 p.m..Pdf
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ADJUDICACION FARDOS BOTELLITAS DE AGUA.pdf
ADJUDICACION FARDOS BOTELLITAS DE AGUA.pdf
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Disp Pres 365-2023 cuota a comprometer.pdf
Disp Pres 365-2023 cuota a comprometer.pdf
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ORDEN DE COMPRAS AGUA PLANETA AZUL.pdf
ORDEN DE COMPRAS AGUA PLANETA AZUL.pdf
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EVALUACION ECONOMICA.pdf
EVALUACION ECONOMICA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
162,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de fardos de botellas de agua de 16 onzas para ser distribuidas en las diferentes localidades del IDAC.
162,000.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0365A-2023
1
162,000.00
DOP
Vencido
Disp Pres 365-2023 cuota a comprometer.pdf