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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.797827   Contract reference FAD-2023-00349   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza y lavandería.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FAD-DAF-CM-2023-0166   Request Title Adquisición de materiales de limpieza y lavandería.   Description Adquisición de materiales de limpieza y lavandería.   Business Operation Almacen de Abastecimiento, FARD.   Reply Reference Oferta de materiales de limpieza y lavandería._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 433,632.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Lavandería y en diferentes dependencias de esta institución, FARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1672448 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,485.00 0.00 66,147.30 0.00 769,613.58 433,632.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de cloro liquido. 10 UD 9,676 6,150 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 96,760.00 72,570.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de desinfectantes variados. 10 UD 10,124.4 7,800 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 101,244.00 92,040.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de jabón liquido. 7 UD 19,470 8,500 59,500.00 0.00 18 10,710.00 0.00 136,290.00 70,210.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de pinol 2 UD 10,124.4 7,800 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 20,248.80 18,408.00         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de acido muriatico. 2 UD 14,160 9,700 19,400.00 0.00 18 3,492.00 0.00 28,320.00 22,892.00         1 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de suavizante textil. 5 UD 23,222.4 8,250 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 116,112.00 48,675.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de jabon extra fuerte de lavandería. 3 UD 41,377.84 9,100 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 124,133.52 32,214.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de cloro concentrado de lavandería. 2 UD 16,068.06 6,900 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 32,136.12 16,284.00         1 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de almidón para planchar. 2 UD 13,758.8 9,900 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 27,517.60 23,364.00         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de quita manchas. 1 UD 33,137.94 9,250 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 33,137.94 10,915.00         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Tanque de 55 gls de quita mancha de bolígrafo. 1 UD 41,075.8 11,375 11,375.00 0.00 18 2,047.50 0.00 41,075.80 13,422.50         1 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Bomba plástica manual. 6 UD 2,106.3 1,785 10,710.00 0.00 18 1,927.80 0.00 12,637.80 12,637.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/10/2023_6_44 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION (14).pdf ACTA DE ADJUDICACION (14).pdf Download CERTIFICADO EXISTENCIA .pdf CERTIFICADO EXISTENCIA .pdf Download CUOTA COMPROMISO (1).pdf CUOTA COMPROMISO (1).pdf Download LISTADO DE PARTICIPANTES (1).pdf LISTADO DE PARTICIPANTES (1).pdf Download ORDEN DE COMPRA (1).pdf ORDEN DE COMPRA (1).pdf Download SOLICITUD (29).pdf SOLICITUD (29).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 433,632.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 433,632.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza y lavandería. 433,632.30  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696964122146KnaZu 1 433,632.30  DOP Vencido Link