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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.784859   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2023-00103   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0097   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEPIEDAD 0097 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,759.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1673013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,644.00 0.00 9,115.92 0.00 60,725.00 59,759.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO 15 UD 80 90 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,200.00 1,593.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 UNIDAD 156 UD 25 44 6,864.00 0.00 18 1,235.52 0.00 3,900.00 8,099.52         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE 20 UD 25 28 560.00 0.00 18 100.80 0.00 500.00 660.80         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 15 UD 125 98 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 1,875.00 1,734.60         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL GALONES 5 UD 250 180 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,250.00 1,062.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 12 UD 135 130 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,620.00 1,840.80         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA 15 UD 350 40 600.00 0.00 18 108.00 0.00 5,250.00 708.00         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR PARA BAÑO(BOMBITA) 6 UD 230 160 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,380.00 1,132.80         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA VARIADOS SPRAY 15 GAL 165 96 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,475.00 1,699.20         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS SPRAY REFILL 6.2 ONZAS VARIADOS 10 GAL 165 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 1,650.00 5,900.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 12 GAL 165 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,980.00 1,132.80         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 12 GAL 150 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,800.00 920.40         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1 2 PAQ 450 270 540.00 0.00 18 97.20 0.00 900.00 637.20         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/BASURAS DE 55 GLOS 100/1 3 PAQ 450 405 1,215.00 0.00 18 218.70 0.00 1,350.00 1,433.70         16 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON PARA OFICINA 7 UD 430 320 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 3,010.00 2,643.20         17 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON CON TAPA P/BAÑO 7 UD 430 900 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 3,010.00 7,434.00         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR UNIDAD 70 UD 40 18 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 2,800.00 1,486.80         19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA EN PASTA UNIDAD 15 UD 40 25 375.00 0.00 18 67.50 0.00 600.00 442.50         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES No.350/1 P/CAFÉ DE PAPEL 25 PAQ 85 95 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,125.00 2,802.50         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES No.7 50/1 DE PAPEL 25 PAQ 90 120 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,250.00 3,540.00         22 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS GALONES 10 UD 170 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,700.00 1,416.00         23 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSETICIDA 250 M 15 UD 220 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,300.00 3,540.00         24 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA 20 LB 45 66 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 900.00 1,557.60         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 15 UD 150 14 210.00 0.00 18 37.80 0.00 2,250.00 247.80         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 15 UD 150 20 300.00 0.00 18 54.00 0.00 2,250.00 354.00         26 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 15 UD 150 15 225.00 0.00 18 40.50 0.00 2,250.00 265.50         27 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 15 UD 150 16 240.00 0.00 18 43.20 0.00 2,250.00 283.20         28 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER No40 10 UD 250 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,500.00 2,360.00         29 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA DOBLE AA DURACELL 20 UD 60 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         30 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA DOBLE AAA DURACELL 20 UD 60 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/10/2023_3_41 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,759.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,087.92  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,057.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 920.40  DOP ---- View 2.6.4.1.01 10,077.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,345.30  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,342.50  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,557.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza para el Departamento de Suministro de la Institución.” 59,759.92  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0097 1 59,759.92  DOP Vencido Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf