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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.789986
Contract reference	CONANI-2023-00525
Contract description:	Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizados en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.
Type of Contract	Services
Contract Start:	27/10/2023 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	14/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Modified

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CONANI-DAF-CM-2023-0089
Request Title	Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizados en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.
Description	Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizados en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.
Business Operation	Departamento Administrativo
Reply Reference	Envasadora de Agua Peña Hermanos, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	561,000 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	27/10/2023 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1669933 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
561,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00	561,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido en Jarabacoa (VER FICHA TECNICA).

11,220

561,000.00

0.00

561,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER PEÑA HERMANOS JARABACOA.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER PEÑA HERMANOS JARABACOA.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS ENVASADORA DE AGUA PEÑA HERMANOS SRL. JARABACOA LOTE 4.pdf	ORDEN DE COMPRAS ENVASADORA DE AGUA PEÑA HERMANOS SRL. JARABACOA LOTE 4.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION AGUA CM 2023-0089 AZUA STGO ROMA Y JARAB_0001.pdf	ACTA DE ADJUDICACION AGUA CM 2023-0089 AZUA STGO ROMA Y JARAB_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,200,005.00 DOP

Budget Appropriation Value

60,600.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,200,005.00 DOP	60,600.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1694203475574g6V9I	6	1,214,450.00 DOP	Vencido	Link
2024	EG1706629840801tArWQ	13	75,000.01 DOP	Vencido	Link
2026	EG1781722223149Yw4w4	1	60,600.00 DOP	Aprobado	Link