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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789984
Contract reference
CONANI-2023-00523
Contract description:
Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizados en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/10/2023 18:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2023-0089
Request Title
Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizados en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.
Description
Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizados en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Agua Ideal, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
324,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/10/2023 18:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1669720 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
324,000.00
0.00
0.00
0.00
324,000.00
324,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido en Santiago (VER FICHA TECNICA).
6,480
UD
50
50
324,000.00
0.00
0
0.00
0.00
324,000.00
324,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION AGUA CM 2023-0089 AZUA STGO ROMA Y JARAB_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION AGUA CM 2023-0089 AZUA STGO ROMA Y JARAB_0001.pdf
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ORDEN DE COMPRAS AGUA IDEAL SRL SANTIAGO LOTE 2.pdf
ORDEN DE COMPRAS AGUA IDEAL SRL SANTIAGO LOTE 2.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER AGUA IDEAL SANTIAGO.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER AGUA IDEAL SANTIAGO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,005.00
DOP
Budget Appropriation Value
60,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,200,005.00
DOP
60,600.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694203475574g6V9I
6
1,214,450.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706629840801tArWQ
13
75,000.01
DOP
Vencido
Link
2026
EG1781722223149Yw4w4
1
60,600.00
DOP
Aprobado
Link