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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.791276   Contract reference CONTRALORIA-2023-00413   Contract description: ADQUISIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS Y PINTURA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2023-0089   Request Title ADQUISIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS Y PINTURA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME.   Description ADQUISIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS Y PINTURA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference CONTRALORIA-UC-CD-2023-0089   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,267.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 03/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1671902 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,854.00 0.00 19,413.72 0.00 127,267.72 127,267.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102415 - Varillas de pl(...)30102415 - Varillas de plástico 2.3.5.5.01 TARUGO PLASTICO - AZUL 200 UD 1.18 1 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA SHEETROCK (CUB) 2 UD 2,242 1,900 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO PRECAUCION-TABLILLA PISO MOJADO 5 UD 2,183 1,850 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 10,915.00 10,915.00         4 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA MÉTRICA 2 UD 336.3 285 570.00 0.00 18 102.60 0.00 672.60 672.60         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 COLA DE PEGAR- EBANISTERIA / 8 OZ 2 UD 177 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SATINADA-PORCELANA/CUBETA 5 UD 9,845.92 8,344 41,720.00 0.00 18 7,509.60 0.00 49,229.60 49,229.60         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE GRIS PLATA 65 - (POP) 5 UD 2,193.62 1,859 9,295.00 0.00 18 1,673.10 0.00 10,968.10 10,968.10         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOS BLANCO HUESO-CUBETA 5 UD 9,183.94 7,783 38,915.00 0.00 18 7,004.70 0.00 45,919.70 45,919.70         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE PINTAR - 5 PULGADAS 6 UD 352.82 299 1,794.00 0.00 18 322.92 0.00 2,116.92 2,116.92         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA MINI ROLO 3" 3/8" 6 UD 212.4 180 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,274.40 1,274.40         7 24141706 - Carrete 2.3.9.9.05 CARRETEL PORTA MOTA - ROLO DE PINTAR 6 UD 129.8 110 660.00 0.00 18 118.80 0.00 778.80 778.80         8 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 3 UD 106.2 90 270.00 0.00 18 48.60 0.00 318.60 318.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,267.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 4,382.52  DOP ---- View 2.3.9.9.05 778.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,838.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 10,915.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 106,117.40  DOP ---- View 2.3.5.5.01 236.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 127,267.72  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696881747838sLy5Y 1 127,267.72  DOP Vencido Link