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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.784819 
Contract referenceJARDIN BOTANICO-2023-00193 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza, para uso en la institución, según anexo. 
Goods 
Contract Start:
10/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0029 
Adquisición de artículos de limpieza, para uso en la institución, según anexo.  
Adquisición de artículos de limpieza, para uso en la institución, según anexo.  
Departamento Administrativo 
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0029 Adquisición de ar 
GoodsDominicana 
151,756.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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Adquisición de artículos de limpieza, para uso en la institución, según anexo. A este oferente se le adjudican los siguientes items: Rollos de papel aluminio, Detergente en polvo en presentación de sa

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1670739 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
128,607.000.0023,149.260.00131,605.00151,756.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102006 - Lámina de alum(...)
2.3.6.3.06Rollos de papel aluminio12UD4201,00512,060.000.00182,170.800.005,040.0014,230.80
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo en presentación de sacos de 30 libras.35UD1,3001,56654,810.000.00189,865.800.0045,500.0064,675.80
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo gris para fregar 12UD40152.251,827.000.0018328.860.00480.002,155.86
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con su mango68UD16024516,660.000.00182,998.800.0010,880.0019,658.80
    
14
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobillas para limpiar inodoros con su base.75UD11017513,125.000.00182,362.500.008,250.0015,487.50
    
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galon de cloro241GAL25512530,125.000.00185,422.500.0061,455.0035,547.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
114,231.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0145,632.06  DOP----View
2.3.7.2.0368,599.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago segun factura114,231.88  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696622390516ChWvJ1114,231.88  DOPLink