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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783905   Contract reference HOSGEDOPOL-2023-00307   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA.-   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0113   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA.-   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA.-   Business Operation Enc. del Almacen de Material Gastable   Reply Reference HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0113_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,889.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la elaboración de los diversos formularios en el HOSGEDOPOL. Solicitado por el encargado de almacén de material gastable mediante oficio no. 031 de fecha 11/07/2023. Autorizado Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1670837 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,533.50 0.00 19,356.03 0.00 126,889.54 126,889.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121708 - Planchas de hu(...)60121708 - Planchas de huecograbado o litografía 2.3.9.8.02 PLANCHAS ABDICK 360 DE UNA CARA CAJ. DE 100/1 2 UD 15,517 13,150 26,300.00 0.00 18 4,734.00 0.00 31,034.00 31,034.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL REFLEJO DE 1KILO 15 UD 1,874.6 1,588.7 23,830.50 0.00 18 4,289.49 0.00 28,119.00 28,119.99         3 60121709 - Mantillas para(...)60121709 - Mantillas para huecograbado o litografía 2.3.9.4.01 MANTILLA ABDICK 360 10 UD 1,982.5 1,680 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 19,825.00 19,824.00         4 45141501 - Solución revel(...)45141501 - Solución reveladora 2.3.7.2.02 GALONES DE REVELADOR 3 UD 2,341.12 1,984 5,952.00 0.00 18 1,071.36 0.00 7,023.36 7,023.36         5 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 GALONES DE VANKLORA 6 UD 1,286.2 1,090 6,540.00 0.00 18 1,177.20 0.00 7,717.20 7,717.20         6 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 GALONES DE GOMA ARABICA 6 UD 2,347.61 1,989.5 11,937.00 0.00 18 2,148.66 0.00 14,085.66 14,085.66         7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GALONES DE COLA BLANCA 12 UD 1,155.81 979.5 11,754.00 0.00 18 2,115.72 0.00 13,869.72 13,869.72         8 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 1/4 LIMPIADOR DE PLANCHAS 4 UD 1,303.9 1,105 4,420.00 0.00 18 795.60 0.00 5,215.60 5,215.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación existencia de fondos.pdf Certificación existencia de fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/10/2023_5_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,889.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 31,034.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 41,052.79  DOP ---- View 2.3.9.4.01 19,824.00  DOP ---- View 2.3.7.2.02 7,023.36  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,869.72  DOP ---- View 2.6.1.1.01 14,085.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 126,889.53  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 REF: HOSGEDOPOL-2023-00307 1 126,889.53  DOP Vencido Certificación existencia de fondos.pdf