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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.790756   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00521   Contract description: Adquisición de Stickers Laminados para ser utilizados en el Departamento de Activos Fijos   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0152   Request Title Adquisición de Stickers Laminados para ser utilizados en el Departamento de Activos Fijos   Description Adquisición de Stickers Laminados para ser utilizados en el Departamento de Activos Fijos   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Impresora Nueva Alianza, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 38,055 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1670914 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 32,250.00 0.00 5,805.00 0.00 38,055.00 38,055.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 Stickers Adhesivos Laminados, tamaño 2x1”, Troquelados, Números de Serie del 5753 al 6253 500 UD 76.11 64.5 32,250.00 0.00 18 5,805.00 0.00 38,055.00 38,055.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/10/2023_3_52 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00533-IMPRESION Y SELLOS DE REVISION Y ANALISIS.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00533-IMPRESION Y SELLOS DE REVISION Y ANALISIS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,055.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 38,055.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 38,055.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0152 1 38,055.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00533-IMPRESION Y SELLOS DE REVISION Y ANALISIS.pdf 2024 2023-0152 1 38,055.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00533-IMPRESION Y SELLOS DE REVISION Y ANALISIS.pdf