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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.787631 
Contract referenceSIE-2023-00331 
Contract description:“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023" 
Goods 
Contract Start:
06/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2023-0043 
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023" 
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023" 
Dirección Administrativo Financiero 
SIE-DAF-CM-2023-0043 
GoodsDominicana 
52,858.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1670120 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,795.440.008,063.180.00153,834.1652,858.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Liquido304GAL3107021,280.000.00183,830.400.0094,240.0025,110.40
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos en tarrito48UD140.42723,456.000.0018622.080.006,740.164,078.08
    
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos Liquido en galón120GAL219.959211,040.000.00181,987.200.0026,394.0013,027.20
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de cuaba96GAL25086.148,269.440.00181,488.500.0024,000.009,757.94
    
36
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Limpiador de pisos y/o losetas6GAL410125750.000.0018135.000.002,460.00885.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
506,184.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01389,671.40  DOP----View
2.3.9.1.0163,129.06  DOP----View
2.3.9.5.0147,984.47  DOP----View
2.3.7.2.055,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1506,184.93  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311506,184.93  DOP