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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.783844
Contract reference
SIE-2023-00328
Contract description:
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2023-0043
Request Title
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023"
Description
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023"
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2023-0043b
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,965.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1670117 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,920.00
0.00
3,045.60
0.00
37,080.00
19,965.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeador de algodón
72
UD
360
180
12,960.00
0.00
18
2,332.80
0.00
25,920.00
15,292.80
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
36
UD
310
110
3,960.00
0.00
18
712.80
0.00
11,160.00
4,672.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
aprop.pdf
aprop.pdf
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acta adjudicación.pdf
acta adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/10/2023_1_33 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
506,184.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
389,671.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
63,129.06
DOP
----
View
2.3.9.5.01
47,984.47
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
506,184.93
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
506,184.93
DOP
Vencido
aprop.pdf