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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783398   Contract reference Bomberos SDE-2023-00146   Contract description: COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMNGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2023-0149   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OF   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,611.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1669623 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,924.00 0.00 8,687.52 0.00 51,924.00 60,611.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8.5 X 11 5 PAQ 622 622 3,110.00 0.00 18 559.80 0.00 3,110.00 3,669.80         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT VARIOS COLORES 8 PAQ 209 209 1,672.00 0.00 18 300.96 0.00 1,672.00 1,972.96         3 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 10X15 100/1 1 PAQ 856 856 856.00 0.00 18 154.08 0.00 856.00 1,010.08         4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9X12 100/1 1 PAQ 709 709 709.00 0.00 18 127.62 0.00 709.00 836.62         5 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES No. 10 100/1 2 PAQ 182 182 364.00 0.00 18 65.52 0.00 364.00 429.52         6 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRAS PEQ. P/INFORMACION 18X24 BLANCA 4 UD 915 915 3,660.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 3,660.00         7 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 3 UD 43 43 129.00 0.00 18 23.22 0.00 129.00 152.22         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA NEGRAS 1/12 2 CAJ 676 676 1,352.00 0.00 18 243.36 0.00 1,352.00 1,595.36         9 44111616 - Separadores de(...)44111616 - Separadores de cheques 2.3.9.2.01 TALONARIO DEL FORM. CAJA CHICA 25 UD 170 170 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X11 20 RESMA 345 345 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,900.00 8,142.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X14 20 RESMA 430 430 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 8,600.00 10,148.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 1 CAJ 522 522 522.00 0.00 18 93.96 0.00 522.00 615.96         13 14111810 - Formatos o lib(...)14111810 - Formatos o libros de personal 2.3.3.3.01 LIBRO PARTE DIARIO IMPRESOS A UN COLOR, TIRO Y RETIRO 12 UD 1,650 1,650 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 19,800.00 23,364.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC100523-005.pdf DOC100523-005.pdf Download DOC100523-005.pdf DOC100523-005.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/10/2023_4_45 p.m..Pdf Download DOC100523-005.pdf DOC100523-005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,611.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 18,290.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,957.52  DOP ---- View 2.3.3.3.01 23,364.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGOTOTAL 60,611.52  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16965244191206UEi5 1 60,611.52  DOP Vencido Link