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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.794472   Contract reference DIGECOG-2023-00266   Contract description: Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-UC-CD-2023-0180   Request Title Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución.   Description Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución.   Business Operation Almacen   Reply Reference DIGECOG-UC-CD-2023-0180   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,645.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 01/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1670202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,326.48 0.00 1,318.77 0.00 10,920.00 8,645.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Desinfectante cloro 6/1 (enviar foto) 6 CAJ 860 381.6 2,289.60 0.00 18 412.13 0.00 5,160.00 2,701.73         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica (enviar foto) 24 UD 160 112.79 2,706.96 0.00 18 487.25 0.00 3,840.00 3,194.21         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta cuadrada 50/1 (enviar foto) 24 UD 80 97.08 2,329.92 0.00 18 419.39 0.00 1,920.00 2,749.31 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/10/2023_3_56 p.m..Pdf Download EG1696532856942UADla.pdf EG1696532856942UADla.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,072.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 133,072.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 133,072.16  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696532983480XwnfY 1 133,072.16  DOP Vencido Link