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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783719   Contract reference CAID-2023-00204   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2023-0053   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2023-0053   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 263,054.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1669406 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,319.00 0.00 37,735.02 0.00 262,886.97 263,054.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         77 11101506 - Tiza 2.3.6.1.04 TIZA BLANCA PRESENTACION 12/1 2 PAQ 80 48 96.00 0.00 18 17.28 0.00 160.00 113.28         78 11101506 - Tiza 2.3.6.1.04 TIZA DE COLORES PRESENTACION 12/1 10 PAQ 95 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 950.00 826.00         79 11111610 - Piedra pómez 2.3.6.4.04 PIEDRA POMEZ 1 L 200 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 200.00 354.00         10 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS PARA ADULTOS 60 UD 50 27 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 3,000.00 1,911.60         15 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS ELECTRICO 9 UD 950 610 5,490.00 0.00 18 988.20 0.00 8,550.00 6,478.20         18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON No.6 PRESENTACION 12/1 20 CAJ 280 84 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 5,600.00 1,982.40         20 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES DE COLORES DE MADERA PRESENTACION 12/1 45 CAJ 130 20 900.00 0.00 18 162.00 0.00 5,850.00 1,062.00         22 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 DOCENA DE LAPICES DE CARBON GRUESO 10 CAJ 125 40 400.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 400.00         23 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICES DE MADERA 12 CAJ 115 40 480.00 0.00 0.00 0.00 1,380.00 480.00         25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES TINTA COLOR NEGRO PARA PIZARRAS BLANCAS PRESENTACION 12/1 105 PAQ 335 168 17,640.00 0.00 18 3,175.20 0.00 35,175.00 20,815.20         28 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO PRESENTACION 12/1 73 CAJ 225 142 10,366.00 0.00 18 1,865.88 0.00 16,425.00 12,231.88         29 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 39 UD 45 17 663.00 0.00 18 119.34 0.00 1,755.00 782.34         31 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR DE LECHE 100 UD 15 3.5 350.00 0.00 18 63.00 0.00 1,500.00 413.00         32 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA 11 UD 60 29 319.00 0.00 18 57.42 0.00 660.00 376.42         35 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS 100 PAQ 680 132 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 68,000.00 15,576.00         40 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 TABLILLA 43 UD 95 55 2,365.00 0.00 18 425.70 0.00 4,085.00 2,790.70         43 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS LEGAL TAMAÑO 8 1/2 X 14 PRESENTACION 100/1 2 CAJ 725 340 680.00 0.00 18 122.40 0.00 1,450.00 802.40         45 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS PENDAFLEX TAMAÑO 1/2 X 14 COLOR VERDE 10 CAJ 980 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 9,800.00 590.00         50 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 CHINCHETAS PUNTA DE METAL Y ZABEZA PLASTICA DIVERSOS COLORES 15 PAQ 55 24 360.00 0.00 18 64.80 0.00 825.00 424.80         56 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 ESCARCHA PRESENTACION 16 ONZAS 50 UD 30 270 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 1,500.00 15,930.00         57 49101609 - Ornamentos o d(...)49101609 - Ornamentos o decoraciones 2.3.9.9.05 GUIRNALDAS DE CUMPLEAÑOS 6 UD 450 125 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,700.00 885.00         60 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA DE EMBAJALE PRESENTACION 6/1 ROLLOS 11 PAQ 670 130 1,430.00 0.00 18 257.40 0.00 7,370.00 1,687.40         61 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO PRESENTACION 12/1 17 PAQ 220 120 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,740.00 2,407.20         63 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 EGA BLANCA PRESENTACION 1/2 GALON 5 UD 395 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,975.00 1,829.00         72 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA BLANCA 16 UD 875 760 12,160.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 12,160.00         73 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA VERDE TRADICIONAL PARA TIZA 2 UD 775 6,500 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 1,550.00 15,340.00         74 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA DE CORCHO 3 UD 758.99 880 2,640.00 0.00 0.00 0.00 2,276.97 2,640.00         80 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GALON DE EGA 80 UD 490 310 24,800.00 0.00 18 4,464.00 0.00 39,200.00 29,264.00         84 24102208 - Infladores de (...)24102208 - Infladores de aire 2.6.5.7.01 MAQUINA DE INFLAR GLOBOS 2 UD 7,080 2,170 4,340.00 0.00 18 781.20 0.00 14,160.00 5,121.20         83 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 BOBINA AZUL (RIZADORA 13 UD 600 7,000 91,000.00 0.00 18 16,380.00 0.00 7,800.00 107,380.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Informe Final DGCP.pdf Informe Final DGCP.pdf Download Orden de Compra Supligensa.pdf Orden de Compra Supligensa.pdf Download Cuota a Comprometer Supligensa.pdf Cuota a Comprometer Supligensa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,362.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 18,362.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B 18,362.16  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696593198968Tn1bf 1 18,362.16  DOP Vencido Link