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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783720 
Contract referenceCAID-2023-00203 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B 
Goods 
Contract Start:
09/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2023-0053 
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B 
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B 
Servicios Generales 
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL CAID-DAF-CM-202 
GoodsDominicana 
12,189.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1668922 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,330.000.001,859.400.0013,220.0012,189.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA DE ALTA POTENCIA 1UD1,250490490.000.001888.200.001,250.00578.20
    
33
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADOR PARA PIZARRA VERDE TRADICIONAL2UD8555110.000.001819.800.00170.00129.80
    
54
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01BANDEJAS PLASTICAS RECTANGULARES24UD2251904,560.000.0018820.800.005,400.005,380.80
    
55
49101609 - Ornamentos o d(...)
2.3.9.9.05ESCARCHA PRESENTACION 8 ONZSAS80UD52.5493,920.000.0018705.600.004,200.004,625.60
    
58
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA PARA CONTAR20UD6534680.000.0018122.400.001,300.00802.40
    
64
11151713 - Hilado de cáña(...)
2.3.2.1.01HILO DE LANA30UD3019570.000.0018102.600.00900.00672.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Sources with specific destination
18,362.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0118,362.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad B18,362.16  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696593198968Tn1bf118,362.16  DOPLink