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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.813176
Contract reference
Inst. Nac. de Cancer-2023-00525
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO INTERNO: ( PLANTAS ELÉCTRICAS DE 750KW; SECCIONADORA DE MEDIA TENSIÓN Y REGULADOR DE 4,000 AMP).
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2023-0138
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO INTERNO: ( PLANTAS ELÉCTRICAS DE 750KW; SECCIONADORA DE MEDIA TENSIÓN Y REGULADOR DE 4,000 AMP).
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO INTERNO: ( PLANTAS ELÉCTRICAS DE 750KW; SECCIONADORA DE MEDIA TENSIÓN Y REGULADOR DE 4,000 AMP).
Business Operation
DEPART DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Servicio de mantenimiento preventivo
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
815,144 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
REQUERIMIENTO NO. DOP-0039-2023 D/F 23/5/2023. FORMULARIO F033 D/F 14/9/2023.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1665701 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
690,800.00
0.00
124,344.00
0.00
837,505.00
815,144.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 4 PLANTAS ELÉCTRICAS DE 750 KW, Incluyendo: *Suministro y cambio de filtros de aceite, filtros de gasoil, filtros de aire y filtros de agua. *Suministro de 18 cubetas de 5 Gls. de aceite 15W-40 p/Diésel. *Prueba de Arranque, baterías y operatividad. *Chequeo de correas y ventilador. *Chequeo de parámetros Eléctricos y Mecánicos. *Suministro de 2 mantenedoras de baterías de 5 Amp. *Mano de obra técnica.
1
UD
395,005
322,000
322,000.00
0.00
18
57,960.00
0.00
395,005.00
379,960.00
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SECCIONADORA DE MEDIA TENSIÓN, Incluyendo: *Mantenimiento general. *Cambio de terminaciones para cables de URD1/0 15KV *Suministro y reemplazo de aisladores cerámicos. *Reacondicionamiento de portacuchillas (reemplazo de base, aisladores, ajuste de base y sistema de cierre de cuchillas). *Aisladores poliméricos para interruptores tripolares. *Aisladores de porcelana 15KV para embarrado. *Mano de obra técnica.
1
UD
442,500
368,800
368,800.00
0.00
368,800
18
66,384.00
0.00
442,500.00
435,184.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CM-2023-0138.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/10/2023_3_28 p.m..Pdf
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ORDEN NO. 2023-00525- GRUPO DOMATI ELECTRIC SRLCM20230138.pdf
ORDEN NO. 2023-00525- GRUPO DOMATI ELECTRIC SRLCM20230138.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
953,145.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
953,145.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694450084489KnzcU
5
2.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1713898764958hbYhQ
3
992,144.00
DOP
Vencido
Link