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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785532
Contract reference
DCD-2023-00152
Contract description:
Compra de cintas para impresora sigma ds3, para ser utilizada en el proceso de carnetización de los voluntarios de esta Defensa Civil.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2023-0136
Request Title
Compra de cintas para impresora sigma ds3, para ser utilizada en el proceso de carnetización de los voluntarios de esta Defensa Civil.
Description
Compra de cintas para impresora sigma ds3, para ser utilizada en el proceso de carnetización de los voluntarios de esta Defensa Civil.
Business Operation
División de Voluntarios
Reply Reference
Compra de cintas para impresora sigma ds3, para se
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
153,282 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1669255 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
129,900.00
0.00
23,382.00
0.00
155,500.00
153,282.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cintas para impresora sigma ds3 serie 525100-004
10
UD
15,550
12,990
129,900.00
0.00
18
23,382.00
0.00
155,500.00
153,282.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/10/2023_8_00 p.m..Pdf
Download
compromiso cinta_0001.pdf
compromiso cinta_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,282.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
153,282.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de cintas para impresora sigma ds3, para ser utilizada en el proceso de carnetización de los voluntarios de esta Defensa Civil.
153,282.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697132961844JPRsJ
1
153,282.00
DOP
Vencido
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