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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.783238
Contract reference
DGII-2023-00457
Contract description:
Suministro de pintura y materiales de aplicación, para ser utilizados a nivel nacional. Proceso dirigido a empresas MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0116
Request Title
Suministro de pintura y materiales de aplicación, para ser utilizados a nivel nacional. Proceso dirigido a empresas MiPymes
Description
Suministro de pintura y materiales de aplicación, para ser utilizados a nivel nacional. Proceso dirigido a empresas MiPymes
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2023-0116 / GRUPO GARMOF
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,957.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1669039 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,957.35
0.00
0.00
0.00
13,196.40
4,957.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Porta Rolo Reforzado
15
UD
379.76
127.11
1,906.65
0.00
0.00
0.00
5,696.40
1,906.65
19
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Brocha Profesional de 4'', Grapa en Acero, Latón en Estaño con Resina Vulcanizada en su Interior, Mango Ergonómico, Cerda Mona Suave con Puntas Cónicas las Cuales no Rayan
30
UD
250
101.69
3,050.70
0.00
0.00
0.00
7,500.00
3,050.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/10/2023_1_02 p.m..Pdf
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5. DGII-DAF-CM-2023-0116 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5. DGII-DAF-CM-2023-0116 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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8. DGII-DAF-CM-2023-0116 EVALUACION TECNICA.pdf
8. DGII-DAF-CM-2023-0116 EVALUACION TECNICA.pdf
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ORDEN 15798 GRUPO GARMOF.pdf
ORDEN 15798 GRUPO GARMOF.pdf
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6. CUOTA GARMOF.pdf
6. CUOTA GARMOF.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,413.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
3,115.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,298.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
4,413.20
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CM-0450
1
4,413.20
DOP
Vencido
3. CUOTA CORAMCA.pdf