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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795120
Contract reference
911-2023-00168
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PARTES DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1. ZONA METRO Y ZONA NORTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
911-CCC-LPN-2023-0007
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PARTES DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1. ZONA METRO Y ZONA NORTE.
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PARTES DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1. ZONA METRO Y ZONA NORTE.
Business Operation
Dirección de Tecnología
Reply Reference
911-CCC-LPN-2023-0007 OFFITEK
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,677.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1668649 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
173,455.10
0.00
31,221.92
0.00
792,960.00
204,677.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse USB
300
UD
590
154.24
46,272.00
0.00
18
8,328.96
0.00
177,000.00
54,600.96
7
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse Inalambrico
150
UD
1,652
323.73
48,559.50
0.00
18
8,740.71
0.00
247,800.00
57,300.21
9
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro Solido 500 Gb SSD Interfaz M2
20
UD
7,080
1,425.42
28,508.40
0.00
18
5,131.51
0.00
141,600.00
33,639.91
10
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro Solido 500 Gb SSD Interfaz E-Sata
32
UD
7,080
1,566.1
50,115.20
0.00
18
9,020.74
0.00
226,560.00
59,135.94
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta No-911-2023-196; LPN-2023-0007 Adjudicación Posterior.pdf
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Acta No-911-2023-184; LPN-2023-0007; Adjudicación .pdf
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Cuota de Ofitek.pdf
Cuota de Ofitek.pdf
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Certificado de apropiación presupuestaria.pdf
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Contrato No. 911-2023-064; LPN-2023-0007 - OFFITEK.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,677.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
204,677.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
20%
40,935.40
DOP
Noviembre
2023
2
80%
163,741.62
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696628065980QR2UJ
1
204,677.02
DOP
Vencido
Link