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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.783728
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2023-00186
Contract description:
Contratación de servicios para reparación de impresora Zebra, mantenimiento de cabina de flujo, pHchimetro, de Autoclave y, viveros e implementación y ejecución de un video institucional, según requer
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0035
Request Title
Contratación de servicios para reparación de impresora Zebra, mantenimiento de cabina de flujo, pHchimetro, de Autoclave y, viveros e implementación y ejecución de un video institucional, según requer
Description
Contratación de servicios para reparación de impresora Zebra, mantenimiento de cabina de flujo, pHchimetro, de Autoclave y, viveros e implementación y ejecución de un video institucional, según requerimiento de la institución, relanzado.
Business Operation
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
130546462_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
434,830 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Contratación para implementación y ejecución de servicio de video institucional .
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1668735 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
368,500.00
0.00
66,330.00
0.00
600,000.00
434,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
80161507 - Servicios audi
(...)
80161507 - Servicios audiovisuales
2.2.9.1.01
Contratación para implementacion y ejecución de servicio de video institucional
1
UD
600,000
368,500
368,500.00
0.00
18
66,330.00
0.00
600,000.00
434,830.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota impresora zebra.pdf
cuota impresora zebra.pdf
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Acta adjudicacion video 0035.pdf
Acta adjudicacion video 0035.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/10/2023_12_52 p.m..Pdf
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orden de pago 0035.pdf
orden de pago 0035.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
434,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
434,830.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago según factura.
434,830.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696429496810T3oYh
1
434,830.00
DOP
Vencido
Link