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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.782305 
Contract referenceONDA-2023-00133 
Contract description:COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONDA. 
Goods 
Contract Start:
03/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-UC-CD-2023-0129 
COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.  
COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.  
Departamento de Tecnología  
COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZAD 
GoodsDominicana 
17,418.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
calle paseo de los locutores #30 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1668303 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,761.090.002,656.990.0017,418.0817,418.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
32101603 - Memoria ram es(...)
2.3.9.2.01Disco duro de a SSD al menos de 512 GB2UD1,849.131,567.063,134.120.0018564.140.003,698.263,698.26
    
2
32101603 - Memoria ram es(...)
2.3.9.2.01Mmemorias RAM de 8GB, frecuencia 1,6002UD974.99826.261,652.520.0018297.450.001,949.981,949.97
    
3
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01UPS de 750 watts o mayor.1UD3,180.022,6952,695.000.0018485.100.003,180.023,180.10
    
4
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01Cables HDMI 50ft3UD892.38756.242,268.720.0018408.370.002,677.142,677.09
    
5
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01Cable extension UDB macho-hembra 20 ft1UD1,4751,2501,250.000.0018225.000.001,475.001,475.00
    
6
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01Cámara web, 1080p1UD4,437.683,760.733,760.730.0018676.930.004,437.684,437.66
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
17,418.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0117,418.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL17,418.08  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696340890413NhfC3117,418.08  DOPLink