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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.782581   Contract reference DGII-2023-00438   Contract description: Adquisición de materiales para la construcción de Muffers de varias plantas de emergencia de la DG   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2023-0177   Request Title Adquisición de materiales para la construcción de Muffers de varias plantas de emergencia de la DGII. Proceso dirigido a Miymes   Description Adquisición de materiales para la construcción de Muffers de varias plantas de emergencia de la DGII. Proceso dirigido a Miymes   Business Operation Sección de Mantenimiento   Reply Reference Soquimia, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,716 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 03/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1667702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,200.00 0.00 15,516.00 0.00 101,716.00 101,716.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA A TUBO DE 6 PULGADAS 10 UD 1,888 1,600 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         3 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVA 90º ALUMINIZADA DE 6 PULGADAS 5 UD 10,502 8,900 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 52,510.00 52,510.00         3 40142502 - Trampas de líq(...)40142502 - Trampas de líquido 2.3.6.3.04 TRAMPA PARA AGUA DE 2 PULGADAS PARA MUFFLER 1 UD 4,484 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         4 12141911 - Silicona si 2.3.7.2.99 TUBO DE SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA, COLOR TRANSPARENTE, PARA EXTERIOR, RESISTENTE AL HONGO Y LA HUMEDAD, GARANTÍA MÍNIMA DE FABRICANTE 30 AÑOS, TAMAÑO MÍNIMO 10 ONZAS 30 UD 861.4 730 21,900.00 0.00 18 3,942.00 0.00 25,842.00 25,842.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/10/2023_7_49 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,716.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 71,390.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,484.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 25,842.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 101,716.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CD-0472 1 101,716.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf