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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.782217
Contract reference
Biblioteca Nacional-2023-00127
Contract description:
Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0012
Request Title
Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución.
Description
Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Propuesta Biblioteca Nacional-DAF-CM-2023-0012 - X
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,819.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1667405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,338.69
0.00
3,480.97
0.00
22,634.13
22,819.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Paquete de lanillas de microfibra 30/1, 16 x 16
6
PAQ
1,300
974.58
5,847.48
0.00
18
1,052.55
0.00
7,800.00
6,900.03
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de Detergente en Polvo
3
UD
1,238.01
994.07
2,982.21
0.00
18
536.80
0.00
3,714.03
3,519.01
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas de cocina 10/1/500
10
PAQ
1,112.01
1,050.9
10,509.00
0.00
18
1,891.62
0.00
11,120.10
12,400.62
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Carta Mat. Limpieza.pdf
Carta Mat. Limpieza.pdf
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Ficha Mat. Limpieza.pdf
Ficha Mat. Limpieza.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/10/2023_2_32 p.m..Pdf
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Aprop. Mat. Limpieza.pdf
Aprop. Mat. Limpieza.pdf
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Cuota Mat. Limpieza 2.pdf
Cuota Mat. Limpieza 2.pdf
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Adjudicación DAF-CM-2023-0012.pdf
Adjudicación DAF-CM-2023-0012.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,819.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,419.04
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,400.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de compra de materiales de limpieza, para uso de la institución.
22,819.66
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169625442493124ejz
1
22,819.66
DOP
Vencido
Link