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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.781914
Contract reference
CORAAMOCA-2023-00096
Contract description:
Para suplir las necesidades de brigadas de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0033
Request Title
ADQUISICION ARTICULOS DE PLOMERIA Y FERRETERIA
Description
PARA SUPLIR NECESIDADES DE BRIGADAS DE LAINSTITUCION
Business Operation
DIRECCION COMERCIAL
Reply Reference
CAMACHO Y CAMACHO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,301.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1666336 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,780.95
0.00
7,520.57
0.00
49,300.00
49,301.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento gris tipo portland
50
UD
480
406.78
20,339.00
0.00
18
3,661.02
0.00
24,000.00
24,000.02
2
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
Block de 6¨
300
UD
41
34.75
10,425.00
0.00
18
1,876.50
0.00
12,300.00
12,301.50
4
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.3.6.3.04
Taladro Percutor De 1/2" 18 v, 2 Baterías tipo LI-ON, 1 Cargador
1
UD
13,000
11,016.95
11,016.95
0.00
18
1,983.05
0.00
13,000.00
13,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Acta de Asamblea
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA CAMACHO.pdf
CUOTA CAMACHO.pdf
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acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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ORDEN CAMACHO.pdf
ORDEN CAMACHO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,910.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
44,910.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
44,910.92
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696255174748DhzO3
1
44,910.92
DOP
Vencido
Link