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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.784497
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2023-00174
Contract description:
Adquisición de repuestos, lubricantes y componentes para ser utilizado en la flota vehicular y equipos de la institución, según anexo.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/10/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0028
Request Title
Adquisición de repuestos, lubricantes y componentes para ser utilizado en la flota vehicular y equipos de la institución, según anexo.
Description
Adquisición de repuestos, lubricantes y componentes para ser utilizado en la flota vehicular y equipos de la institución, según anexo.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
166,577.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1665763 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
141,167.16
0.00
25,410.09
0.00
148,000.00
166,577.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
30
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías 11-12
4
UD
4,140
3,620.64
14,482.56
0.00
18
2,606.86
0.00
16,560.00
17,089.42
32
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías 13-12
4
UD
7,400
3,620.64
14,482.56
0.00
18
2,606.86
0.00
29,600.00
17,089.42
33
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías 23-12
8
UD
7,980
9,133.57
73,068.56
0.00
18
13,152.34
0.00
63,840.00
86,220.90
73
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.6.5.6.01
Bateria para inversor 6v
4
UD
9,500
9,783.37
39,133.48
0.00
18
7,044.03
0.00
38,000.00
46,177.51
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota hyl 0028.pdf
cuota hyl 0028.pdf
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Acta adjudicacion repuestos 0028.pdf
Acta adjudicacion repuestos 0028.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/10/2023_3_32 p.m..Pdf
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Orden de Compras_9_10_2023_3_32 p.m..Pdf
Orden de Compras_9_10_2023_3_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,577.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
120,399.74
DOP
----
View
2.6.5.6.01
46,177.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago segun factura
166,577.25
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696357611197ZS9IL
1
166,577.25
DOP
Vencido
Link