1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.782247   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2023-00274   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-UC-CD-2023-0040   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS   Business Operation SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 158,090.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1665909 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,975.00 0.00 24,115.50 0.00 158,090.50 158,090.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23161502 - Quemadores de (...)23161502 - Quemadores de fundición 2.6.5.2.01 QUEMADOR TIPO U PARA SARTEN VOLCABLE 4 UD 10,856 9,200 36,800.00 0.00 18 6,624.00 0.00 43,424.00 43,424.00         2 25171905 - Válvulas de ne(...)25171905 - Válvulas de neumáticos 2.3.9.8.01 VALVULA DE GAS 110 1 UD 18,319.5 15,525 15,525.00 0.00 18 2,794.50 0.00 18,319.50 18,319.50         3 39121543 - Módulo de relé(...)39121543 - Módulo de relés múltiples o de placa de relés 2.3.9.6.01 MODULO DE IGNICION S87B 1 UD 18,319.5 15,525 15,525.00 0.00 18 2,794.50 0.00 18,319.50 18,319.50         4 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 TERMOSTATO DE 400 GRADOS 1 UD 8,820.5 7,475 7,475.00 0.00 18 1,345.50 0.00 8,820.50 8,820.50         5 39121706 - Bujes de trans(...)39121706 - Bujes de transformadores 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR 110-24 VOLTIO 1 UD 2,035.5 1,725 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 2,035.50 2,035.50         6 39121706 - Bujes de trans(...)39121706 - Bujes de transformadores 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR 110-24 VOLTIO 1 UD 2,035.5 1,725 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 2,035.50 2,035.50         7 39121543 - Módulo de relé(...)39121543 - Módulo de relés múltiples o de placa de relés 2.3.9.6.01 MODULO DE IGNICION 24 VOLTIO S8610U 1 UD 18,319.5 15,525 15,525.00 0.00 18 2,794.50 0.00 18,319.50 18,319.50         8 40141606 - Válvulas de re(...)40141606 - Válvulas de relevo 2.3.9.8.01 VALVULA DE DESAHOGO DE 25 PSI 1 UD 10,856 9,200 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 10,856.00 10,856.00         9 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 TERMOSTATO CON BULBO ROSCABLE P/ MARMITA 1 UD 17,641 14,950 14,950.00 0.00 18 2,691.00 0.00 17,641.00 17,641.00         10 32141016 - Tubos múltiple(...)32141016 - Tubos múltiples 2.3.9.6.01 VALVULA CONTROL DE IGNICION 24 VOLTIO 1 UD 18,319.5 15,525 15,525.00 0.00 18 2,794.50 0.00 18,319.50 18,319.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA (2).pdf ORDEN DE COMPRA (2).pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,090.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 43,424.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 29,175.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 85,491.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS 158,090.50  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696274495151OBP6H 1 158,090.50  DOP Vencido Link