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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788651   Contract reference MIVHED-2023-00287   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIVHED-DAF-CM-2023-0067   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION (TIC)   Reply Reference Inversiones Tejeda Valera FD, SRL MIVHED-DAF-CM-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 545,105.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1666112 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 461,954.00 0.00 83,151.72 0.00 604,040.30 545,105.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53121705 - Estuches para (...)53121705 - Estuches para equipos 2.3.2.3.01 MALETIN DE REDES 1 UD 7,406 6,490 6,490.00 0.00 18 1,168.20 0.00 7,406.00 7,658.20         2 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 JUEGOS DE BOCINAS SENCILLAS PARA PC 2 UD 817 3,390 6,780.00 0.00 18 1,220.40 0.00 1,634.00 8,000.40         3 41115305 - Medidores de f(...)41115305 - Medidores de frecuencia eléctrica 2.6.5.8.01 GENERADOR DE TONO 2 UD 2,773 2,340 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 5,546.00 5,522.40         4 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MERORIAS USB 10 UD 263 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,630.00 2,832.00         5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 30 UD 543 259 7,770.00 0.00 18 1,398.60 0.00 16,290.00 9,168.60         6 53121701 - Maletines 2.3.2.3.01 BULTOS DE MOCHILAS PARA PORTATILES 5 UD 2,665 1,490 7,450.00 0.00 18 1,341.00 0.00 13,325.00 8,791.00         7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DUROS SSD 65 UD 2,709 1,590 103,350.00 0.00 18 18,603.00 0.00 176,085.00 121,953.00         9 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 LIMPIADORES DE AIRE A PRESIÓN 16 UD 453 319 5,104.00 0.00 18 918.72 0.00 7,248.00 6,022.72         10 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 MOUSE PAD 20 UD 396 315 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 7,920.00 7,434.00         11 43201801 - Unidades de di(...)43201801 - Unidades de disco flexible 2.3.9.2.01 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA BACKUP 4TB C/U 4 UD 8,706 7,590 30,360.00 0.00 18 5,464.80 0.00 34,824.00 35,824.80         12 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIAS SD PARA CAMARAS DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS 30 UD 398.35 219 6,570.00 0.00 18 1,182.60 0.00 11,950.50 7,752.60         13 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR PORTATIL PARA CELULARES 20 UD 2,334.26 1,390 27,800.00 0.00 18 5,004.00 0.00 46,685.20 32,804.00         14 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCOS DUROS PORTATILES 15 UD 5,096.84 4,900 73,500.00 0.00 18 13,230.00 0.00 76,452.60 86,730.00         15 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 ESCANER 6 UD 32,674 28,900 173,400.00 0.00 18 31,212.00 0.00 196,044.00 204,612.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 0067 OCR.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0067 OCR.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/9/2023_2_25 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA 0067_0001.pdf CERTIFICACION DE CUOTA 0067_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA 0067_0001.pdf ORDEN DE COMPRA 0067_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 545,105.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 32,804.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,434.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 16,449.20  DOP ---- View 2.6.1.3.01 212,612.40  DOP ---- View 2.6.5.8.01 5,522.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 270,283.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 545,105.72  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696348555913N1gRr 1 545,105.72  DOP Vencido Link