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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.782997 
Contract referenceONE-2023-00200 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES Y GASTABLES PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE-2-2023 
Goods 
Contract Start:
08/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONE-UC-CD-2023-0114 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES Y GASTABLES PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE-2-2023 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES Y GASTABLES PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE-2-2023 
Dirección de Estadísticas Económicas 
ONE-UC-CD-2023-0114 
GoodsDominicana 
27,768.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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DIRECCIÓN DE ESTADISTICAS ESCONÓMICAS

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1666205 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,770.550.003,998.040.0033,992.8027,768.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE AVENA 4 en 1650UD4027.5417,901.000.0017,901183,222.180.0026,000.0021,123.18
 
VERIF ESPECIFICACIONES TÉNICAS.
  
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA10PAQ212.41451,450.000.000.000.002,124.001,450.00
 
VERIF ESPECIFICACIONES TÉNICAS
  
    
3
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS 6PAQ295.7163.79982.740.00982.7416157.240.001,774.201,139.98
 
VERIF ESPECIFICACIONES TÉNICAS
  
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS5PAQ188.8114.48572.400.00572.418103.030.00944.00675.43
 
VERIF ESPECIFICACIONES TÉNICAS
  
    
5
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES 4 OZ. 50/115PAQ132.16110.171,652.550.001,652.5518297.460.001,982.401,950.01
 
VERIF ESPECIFICACIONES TÉNICAS.
  
    
5
52151633 - Herramientas p(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES DE CAFÉ BIODEGRADABLES , MEDIDA 5 ½, 1,000/12PAQ584.1605.931,211.860.001,211.8618218.130.001,168.201,429.99
 
VERIF ESPECIFICACIONES TÉNICAS
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,992.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0129,898.20  DOP----View
2.3.3.2.01944.00  DOP----View
2.3.9.5.013,150.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16958283701696TW06527,768.59  DOPLink