1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.781815
Contract reference
IDIAF-2023-00111
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL CENTRO NORTE Y LA SEDE DEL IDIAF
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDIAF-UC-CD-2023-0067
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL CENTRO NORTE Y LA SEDE DEL IDIAF
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL CENTRO NORTE Y LA SEDE DEL IDIAF
Business Operation
SEDE
Reply Reference
IDIAF-UC-CD-2023-0067 OFFITEK
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,637.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1665446 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,794.08
0.00
2,842.94
0.00
26,221.00
18,637.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE CUBIERTAS (FOLDERS) PLASTICAS PARA ENCUADERNAR 25/1
2
CAJ
600
317.94
635.88
0.00
18
114.46
0.00
1,200.00
750.34
4
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
SEÑALES PARA FIRMAS COLORES BARIADOS (BANDERITAS)
10
UD
30
38.9
389.00
0.00
18
70.02
0.00
300.00
459.02
6
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA SUMADORA
10
UD
46
38.14
381.40
0.00
18
68.65
0.00
460.00
450.05
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS STANDARD
10
CAJ
38.6
27.97
279.70
0.00
18
50.35
0.00
386.00
330.05
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS DE PAPEL 33MM
15
CAJ
35
9.24
138.60
0.00
18
24.95
0.00
525.00
163.55
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS DE PAPEL 50MM
14
CAJ
35
22.88
320.32
0.00
18
57.66
0.00
490.00
377.98
13
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFODORA DE DOS HOYOS
6
UD
475
197.46
1,184.76
0.00
18
213.26
0.00
2,850.00
1,398.02
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE OFICINA
24
UD
80
29.66
711.84
0.00
18
128.13
0.00
1,920.00
839.97
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 8 1/2 X 11
500
UD
5
3.98
1,990.00
0.00
18
358.20
0.00
2,500.00
2,348.20
17
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA FLASH 64 GB
15
UD
300
237.29
3,559.35
0.00
18
640.68
0.00
4,500.00
4,200.03
18
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE
5
UD
600
154.24
771.20
0.00
18
138.82
0.00
3,000.00
910.02
20
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE ANCHA (EMPAQUE)
36
UD
65
41.78
1,504.08
0.00
18
270.73
0.00
2,340.00
1,774.81
21
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ANILLOS (3 CENTIMETROS)
15
UD
230
185.59
2,783.85
0.00
18
501.09
0.00
3,450.00
3,284.94
22
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ANILLOS (2 CENTIMETROS)
10
UD
230
114.41
1,144.10
0.00
18
205.94
0.00
2,300.00
1,350.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/9/2023_12_18 p.m..Pdf
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COMPROMISO OFFITEK-1.pdf
COMPROMISO OFFITEK-1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,015.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
20,015.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL CENTRO NORTE Y LA SEDE DEL IDIAF
20,015.12
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695992244831tFkZ7
1
20,015.12
DOP
Vencido
Link