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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.781170
Contract reference
Defensor del Pueblo-2023-00306
Contract description:
Contratación suministro de salón, alimentos y bebidas para la celebración del Almuerzo navideño institucional 2023.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0155
Request Title
Adquisición de tickets prepagados para servicios de lavados a la flotilla de vehículos de esta institución.
Description
Adquisición de tickets prepagados para servicios de lavados a la flotilla de vehículos de esta institución.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
CD-2023-0155_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
100,499.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
29/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1665148 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
85,169.48
0.00
15,330.50
0.00
100,500.00
100,499.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.7.2.06
Servicios de lavado para vehículo tipo/modelo camioneta doble cabina y Jeepeta, mediante tickets prepagados, con una validez de un (1) año.
190
UD
450
381.36
72,457.62
0.00
18
13,042.37
0.00
85,500.00
85,499.99
2
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.7.2.06
Servicios de lavado para vehículo tipo/modelo Van (tres 03 filas de asientos), mediante tickets prepagados con una validez de un (1) año.
30
UD
500
423.73
12,711.86
0.00
18
2,288.13
0.00
15,000.00
14,999.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/9/2023_11_01 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Orden de compras Erik Gas del 2000.pdf
Orden de compras Erik Gas del 2000.pdf
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Cuota compromiso.pdf
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Apropiacion presupuestaria.pdf
Apropiacion presupuestaria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
N/A
Budget Total Value
100,499.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
100,499.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
100,499.98
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
100,499.98
DOP
Vencido
Cuota compromiso.pdf