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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.782998
Contract reference
ARD-2023-00280
Contract description:
PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACIÓN DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM QUE SON UTILIZADOS EN LA RENDICIÓN DE LOS HONORES MILITARES, ARD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/10/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2023-0085
Request Title
ADQUISICIÓN DE POLVORAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACION DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM QUE SON UTILIZADOS EN LA RENDICION DE LOS HONORES MILITARES, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE POLVORAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACION DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM QUE SON UTILIZADOS EN LA RENDICION DE LOS HONORES MILITARES, ARD.
Business Operation
INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE POLVORAS Y MUNICIONES, PARA SER UTI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
391,465 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/10/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/10/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACIÓN DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM QUE SON UTILIZADOS EN LA RENDICIÓN DE LOS HONORES MILITARES, ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1664861 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
331,750.00
0.00
59,715.00
0.00
384,000.00
391,465.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
POLVORA NEGRA PARA SALVA
50
UD
6,000
4,995
249,750.00
0.00
18
44,955.00
0.00
300,000.00
294,705.00
2
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
CAJA DE MUNICIONES CALIBRE 38,50/1
4
UD
21,000
20,500
82,000.00
0.00
18
14,760.00
0.00
84,000.00
96,760.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación -.pdf
Acta de Adjudicación -.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/9/2023_9_11 p.m..Pdf
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EG1696361696713BuxE7.pdf
EG1696361696713BuxE7.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
391,465.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.01
391,465.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
391,465.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696361696713BuxE7
1
391,465.00
DOP
Vencido
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