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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.781875   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00514   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y UTENSILIOS DE PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DELEGACIONES DE PEDERNALES Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0144   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y UTENSILIOS DE PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DELEGACIONES DE PEDERNALES Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y UTENSILIOS DE PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DELEGACIONES DE PEDERNALES Y EL HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Volta Enterprises, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,724.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1665331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,664.61 0.00 0.00 24,059.64 168,767.00 157,724.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 pintura trafico blanco 5 UD 11,095 9,402.54 47,012.70 0.00 0.00 18 8,462.29 55,475.00 55,474.99         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 pintura trafico Amarillo 5 Galones 5 UD 11,095 9,402.54 47,012.70 0.00 0.00 18 8,462.29 55,475.00 55,474.99         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura Exposi Gris Perla 56 1 Gl 5 UD 5,390 4,567.79 22,838.95 0.00 0.00 18 4,111.01 26,950.00 26,949.96         4 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 removedor de pintura ( thinne ) 12 UD 735 622.86 7,474.32 0.00 0.00 18 1,345.38 8,820.00 8,819.70         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 4'' 5 UD 2,447 207.2 1,036.00 0.00 0.00 18 186.48 12,235.00 1,222.48         6 31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Porta Rolo 4 UD 224 189 756.00 0.00 0.00 18 136.08 896.00 892.08         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Antigotas 1/2 6 UD 246 207.63 1,245.78 0.00 0.00 18 224.24 1,476.00 1,470.02         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3 3/4 verde 10 UD 295 249.16 2,491.60 0.00 0.00 18 448.49 2,950.00 2,940.09         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota 1/4 4 UD 246 207.63 830.52 0.00 0.00 18 149.49 984.00 980.01         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo Extensor 2 mts 4 UD 483 408.8 1,635.20 0.00 0.00 18 294.34 1,932.00 1,929.54         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Metrica de goma 8 M 1 UD 770 652.54 652.54 0.00 0.00 18 117.46 770.00 770.00         12 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja Plastica para pintura 2 UD 141 118.65 237.30 0.00 0.00 18 42.71 282.00 280.01         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3'' 3 UD 174 147 441.00 0.00 0.00 18 79.38 522.00 520.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/9/2023_9_06 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00514-Adquisición de Pinturas y Utensilios de Pintar.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00514-Adquisición de Pinturas y Utensilios de Pintar.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,724.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 146,719.64  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,064.52  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,940.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 157,724.25  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UC-CD-2023-0144 5 157,724.25  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00514-Adquisición de Pinturas y Utensilios de Pintar.pdf 2024 2023-0144 5 157,724.25  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00514-Adquisición de Pinturas y Utensilios de Pintar.pdf