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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.782605   Contract reference 911-2023-00164   Contract description: Adquisición de Impresoras Térmica y Lectores Ópticos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference 911-UC-CD-2023-0033   Request Title Adquisición de Impresoras Térmica y Lectores Ópticos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Description Adquisición de Impresoras Térmica y Lectores Ópticos para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference Cecomsa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 185,250.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1665102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156,991.56 0.00 28,258.48 0.00 200,916.00 185,250.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211702 - Lectores y cod(...)43211702 - Lectores y codificadores de banda magnética 2.6.1.3.01 Lectores Opticos 9 UD 6,200 3,779.1 34,011.90 0.00 18 6,122.14 0.00 55,800.00 40,134.04         2 43212108 - Impresoras de (...)43212108 - Impresoras de cinta térmica 2.6.1.3.01 Impresora Térmica 3 UD 48,372 40,993.22 122,979.66 0.00 18 22,136.34 0.00 145,116.00 145,116.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota.pdf Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,250.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 185,250.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico 185,250.04  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695915551218a0PXG 1 185,250.04  DOP Vencido Link