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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.782306
Contract reference
OPRET-2023-00307
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS PARA MBT, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2023-0069
Request Title
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS PARA MBT, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS PARA MBT, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
PAPEL TERMICO PARA MBT OPRET-DAF-CM-2023-0069
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
963,352 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1663331 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
816,400.00
0.00
146,952.00
0.00
920,400.00
963,352.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA MBT PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
13,000
UD
70.8
62.8
816,400.00
0.00
18
146,952.00
0.00
920,400.00
963,352.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/9/2023_3_02 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
963,352.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
963,352.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Total
963,352.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696001897552XogEv
1
963,352.00
DOP
Vencido
Link