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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783006   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2023-00051   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0015   Request Title “SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Description “SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTO DE IMPRESOS   Reply Reference GUIPAK / LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 591,477.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/10/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LA ORDEN DE COMPRA Y/O DE SERVICIOS PRODUCIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES. EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO TENDRÁ NINGUNA VARIACIÓN, SERÁ EL MISMO VALOR ADJUDICADO. SI EL Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1664031 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 501,252.50 0.00 90,225.45 0.00 532,000.50 591,477.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo jumbo 4/1 230 PAQ 1,304.35 869.95 200,088.50 0.00 18 36,015.93 0.00 300,000.50 236,104.43         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 6/1 160 PAQ 1,262.5 1,762.9 282,064.00 0.00 18 50,771.52 0.00 202,000.00 332,835.52         7 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 jabon espuma de mano 1000 ml, 6/1 5 CAJ 6,000 3,820 19,100.00 0.00 18 3,438.00 0.00 30,000.00 22,538.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACIÓN.pdf ACTA ADJUDICACIÓN.pdf Download ORDEN SUMINISTRO GUIPAK.pdf ORDEN SUMINISTRO GUIPAK.pdf Download CUOTA GUIPAK.pdf CUOTA GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 992,806.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 719,800.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 273,006.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN 992,806.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696425271124GXspP 1 992,806.00  DOP Vencido Link