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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783361   Contract reference UASD-2023-00254   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y OTROS DEPARTAMENTOS DE LA UASD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UASD-DAF-CM-2023-0104   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y OTROS DEPARTAMENTOS DE LA UASD   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y OTROS DEPARTAMENTOS DE LA UASD   Business Operation COMEDOR UNIVERSITARIO   Reply Reference GUIPAK / UASD-DAF-CM-2023-0104   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 391,091.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance COMEDOR UNIVERSITARIO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1664206 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 331,433.20 0.00 59,657.98 0.00 571,949.00 391,091.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de desinfectante 6/1 35 CAJ 2,195 451.32 15,796.20 0.00 18 2,843.32 0.00 76,825.00 18,639.52         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caja de galones de Cloro de 4/1 5 CAJ 354 240 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,770.00 1,416.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tanques de Cloro granulado (110 lb) 4 CAJ 11,210 10,700 42,800.00 0.00 18 7,704.00 0.00 44,840.00 50,504.00         4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galones de ácido muriático 30 GAL 413 170 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 12,390.00 6,018.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Descurtidor de ceramica 90 GAL 590 226 20,340.00 0.00 18 3,661.20 0.00 53,100.00 24,001.20         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cajas de jabón de cuaba líquido 6/1 25 UD 974 703.8 17,595.00 0.00 18 3,167.10 0.00 24,350.00 20,762.10         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cajas de jabón de cuaba en pasta 50/1 20 UD 1,475 1,042.7 20,854.00 0.00 18 3,753.72 0.00 29,500.00 24,607.72         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes negros largos, reforzados 100 UD 154 76 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 15,400.00 8,968.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes negros cortos, reforzados 100 UD 148 76 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 14,800.00 8,968.00         11 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador pastillas de cloro (piscina) 2 UD 767 390 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,534.00 920.40         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas 500/1 (fardo de 10) 70 UD 1,357 910 63,700.00 0.00 18 11,466.00 0.00 94,990.00 75,166.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Servilletas para dispensadores 24/1 50 UD 1,357 999.84 49,992.00 0.00 18 8,998.56 0.00 67,850.00 58,990.56         14 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Limpiador de inodoros 60 GAL 295 162.5 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 17,700.00 11,505.00         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galón jabón lava platos 150 GAL 177 115.48 17,322.00 0.00 18 3,117.96 0.00 26,550.00 20,439.96         16 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde. 300 UD 42 12.24 3,672.00 0.00 18 660.96 0.00 12,600.00 4,332.96         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo grueso. 300 UD 59 14.65 4,395.00 0.00 18 791.10 0.00 17,700.00 5,186.10         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquido para manos. 20 UD 124 106.1 2,122.00 0.00 18 381.96 0.00 2,480.00 2,503.96         19 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 Galones de Alguicida. 30 UD 236 237.5 7,125.00 0.00 18 1,282.50 0.00 7,080.00 8,407.50         20 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Clarificador de agua de piscina 12/1. 1 CAJ 20,650 13,200 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 20,650.00 15,576.00         21 40142501 - Filtros (colad(...)40142501 - Filtros (coladores) de líquido 2.3.9.8.01 Canastos para Skimmer. 2 UD 1,000 860 1,720.00 0.00 18 309.60 0.00 2,000.00 2,029.60         22 40142501 - Filtros (colad(...)40142501 - Filtros (coladores) de líquido 2.3.9.8.01 Colador de piscina tipo bolsa. 1 UD 2,340 315 315.00 0.00 18 56.70 0.00 2,340.00 371.70         23 40142501 - Filtros (colad(...)40142501 - Filtros (coladores) de líquido 2.3.9.8.01 Colador de piscina. 1 UD 1,900 1,365 1,365.00 0.00 18 245.70 0.00 1,900.00 1,610.70         24 49241705 - Limpiador auto(...)49241705 - Limpiador automático de piscinas 2.6.2.4.01 Carrito aspiradora para piscina. 2 UD 11,800 8,545 17,090.00 0.00 18 3,076.20 0.00 23,600.00 20,166.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adjudicacion editable.pdf Acta Adjudicacion editable.pdf Download Certificacion editable.pdf Certificacion editable.pdf Download Orden Compra Guipak editable.pdf Orden Compra Guipak editable.pdf Download Evaluacion Peritos.pdf Evaluacion Peritos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 385,860.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 385,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO Y OTROS DEPARTAMENTOS DE LA UASD. 385,860.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0104 1 1,102,949.00  DOP Vencido Certificacion editable.pdf