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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824235   Contract reference SRSN-2023-00110   Contract description: Adquisición de Insumos y Materiales Gastables, para Procesamiento de papanicolaou y la Unidad Regional de Abastecimiento y medicamento, serán distribuidos en los diferentes establecimientos pertenecie   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2023-0025   Request Title Adquisición de Insumos y Materiales Gastables, para Procesamiento de papanicolaou y la Unidad Regional de Abastecimiento y medicamento, serán distribuidos en los diferentes establecimientos pertenecie   Description Adquisición de Insumos y Materiales Gastables, para Procesamiento de papanicolaou y la Unidad Regional de Abastecimiento y medicamento, serán distribuidos en los diferentes establecimientos perteneciente a este SRSND   Business Operation Farmacia   Reply Reference dimedom, srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 320,019.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1663412 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 278,525.00 0.00 41,494.50 0.00 312,537.76 320,019.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropílico al 95% 3 GAL 5,100 1,300 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 15,300.00 4,602.00         3 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 Formol 5 GAL 1,376 1,700 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 6,880.00 10,030.00         4 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 Lugol 3 UD 2,202 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,606.00 4,248.00         5 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 Hematoxilina 3 GAL 8,803 9,000 27,000.00 0.00 0.00 0.00 26,409.00 27,000.00         6 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 EA50 3 GAL 4,844 7,000 21,000.00 0.00 0.00 0.00 14,532.00 21,000.00         7 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 Og6 3 GAL 6,786 7,000 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 20,358.00 24,780.00         8 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 Xilol 3 GAL 5,951.92 2,200 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 17,855.76 7,788.00         9 41122503 - Porta corchos (...)41122503 - Porta corchos para laboratorio 2.6.3.2.01 Porta Objeto 200 CAJ 104.08 180 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 20,816.00 42,480.00         10 24112602 - Frascos 2.3.9.9.05 Frasco Para Biopsia 300 UD 16.52 25 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 4,956.00 8,850.00         11 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropílico 0.7 50 GAL 796.5 618.5 30,925.00 0.00 18 5,566.50 0.00 39,825.00 36,491.50         14 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Cinta de Autoclave 500 UD 278 225 112,500.00 0.00 18 20,250.00 0.00 139,000.00 132,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/2/2024_1_05 p.m..Pdf Download DO1_CDOC_2878910_cuota materiales.pdf DO1_CDOC_2878910_cuota materiales.pdf Download DO1_DOC_72690336_apertura materiales farmacia.pdf DO1_DOC_72690336_apertura materiales farmacia.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 957,410.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 29,000.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 914,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO AL PROVEEDOR 957,410.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 363 6092023 957,410.00  DOP Vencido DO1_CDOC_2878910_cuota materiales.pdf