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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.780033   Contract reference INDOCAFE-2023-00189   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DETALLADO EN LA SOLICITUD ANEXA,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2023-0161   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DETALLADO EN LA SOLICITUD ANEXA,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,419.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA # 117, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1664006 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,453.66 0.00 2,966.33 0.00 25,242.82 24,419.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO 24 UD 241.99 205.08 4,922.03 0.00 18 885.97 0.00 5,807.76 5,808.00         2 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA GRANDE 2 UD 400 338.98 677.97 0.00 18 122.03 0.00 800.00 800.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON CON PUNTA/DOCENA 36 UD 110.92 94 3,384.00 0.00 0.00 0.00 3,993.12 3,384.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIP PEQUEÑO 20 UD 256 216.95 4,338.98 0.00 18 781.02 0.00 5,120.00 5,120.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO DOCENA 5 DOC 125.08 106 530.00 0.00 0.00 0.00 625.40 530.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL DOCENA 10 DOC 125.08 106 1,060.00 0.00 0.00 0.00 1,250.80 1,060.00         7 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-TI 3X3 AMARILLO MEDIANO DOCENA 2 DOC 426.99 361.86 723.73 0.00 18 130.27 0.00 853.98 854.00         8 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-TI 3X5 GRANDE UNIDADES 24 UD 62 52.54 1,261.02 0.00 18 226.98 0.00 1,488.00 1,488.00         9 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR PEQUEÑA UNIDAD 36 UD 15 12.71 457.56 0.00 18 82.36 0.00 540.00 539.92         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE AZUL Y NEGRO 24 UD 45 37.28 894.72 0.00 18 161.05 0.00 1,080.00 1,055.77         11 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 24 UD 34.99 38.13 915.12 0.00 18 164.72 0.00 839.76 1,079.84         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA 24 UD 56 42.39 1,017.36 0.00 18 183.12 0.00 1,344.00 1,200.48         13 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTA DE METAL 24 UD 8 6.78 162.70 0.00 18 29.29 0.00 192.00 191.99         14 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE GRANDE 2X 12 UD 109 92.37 1,108.47 0.00 18 199.52 0.00 1,308.00 1,307.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EG16958189638168TkCL (1).pdf EG16958189638168TkCL (1).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/9/2023_12_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,419.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 24,419.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 24,419.99  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16958189638168TkCL 1 24,419.99  DOP Vencido Link