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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783512   Contract reference MIREX-2023-00253   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA USO DE ESTE MIREX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/10/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0077   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA USO DE ESTE MIREX.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA USO DE ESTE MIREX.   Business Operation Departamento de Planta física y mantenimiento   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2023-0077 COTIZACION   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,998.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/10/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditori Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1663956 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,829.51 0.00 7,169.31 0.00 65,880.00 46,998.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112903 - Rociador manua(...)27112903 - Rociador manual 2.3.6.3.04 Bomba de fumigar manual 2 UD 300 816.7 1,633.40 0.00 18 294.01 0.00 600.00 1,927.41         2 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijeras de podar de mano pequeña 3 UD 3,500 192.06 576.18 0.00 18 103.71 0.00 10,500.00 679.89         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala de corte 4 UD 750 390.18 1,560.72 0.00 18 280.93 0.00 3,000.00 1,841.65         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala redonda 4 UD 795 387.12 1,548.48 0.00 18 278.73 0.00 3,180.00 1,827.21         5 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pico 2 UD 980 918.34 1,836.68 0.00 18 330.60 0.00 1,960.00 2,167.28         6 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo de hierro 3 UD 680 590.79 1,772.37 0.00 18 319.03 0.00 2,040.00 2,091.40         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de jardinería 12 UD 180 108.4 1,300.80 0.00 18 234.14 0.00 2,160.00 1,534.94         8 27112006 - Guadañas 2.3.6.3.04 Guillotinas de poda alta 4 UD 890 1,247.2 4,988.80 0.00 18 897.98 0.00 3,560.00 5,886.78         9 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Serrucho de jardinería 4 UD 410 350.19 1,400.76 0.00 18 252.14 0.00 1,640.00 1,652.90         10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de jardinería de 100 pies 12 UD 2,800 1,757.85 21,094.20 0.00 18 3,796.96 0.00 33,600.00 24,891.16         11 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Mochas de corte de jardinería 4 UD 350 242.02 968.08 0.00 18 174.25 0.00 1,400.00 1,142.33         12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Escobillones plásticos 4 UD 560 287.26 1,149.04 0.00 18 206.83 0.00 2,240.00 1,355.87 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/10/2023_2_41 p.m..Pdf Download 007. Informe pericial de evaluación de las ofertas.pdf 007. Informe pericial de evaluación de las ofertas.pdf Download 008. Acta de Adjudicación Num. 133-2023.pdf 008. Acta de Adjudicación Num. 133-2023.pdf Download Orden de Compra MIREX-2023-00253 Comercial 2MB SRL.pdf Orden de Compra MIREX-2023-00253 Comercial 2MB SRL.pdf Download Informe Final_26_9_2023_9_44 p.m. Lote III.Pdf Informe Final_26_9_2023_9_44 p.m. Lote III.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 523,774.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 5,380.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 147,521.48  DOP ---- View 2.3.7.2.99 119,262.60  DOP ---- View 2.3.7.1.06 4,429.43  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,156.17  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,383.80  DOP ---- View 2.3.2.1.01 3,422.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 57,294.22  DOP ---- View 2.3.9.9.04 165,198.82  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,451.99  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,690.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 583.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 523,774.97  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696441334999Z3eiw 1 523,774.97  DOP Vencido Link