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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783507 
Contract referenceMIREX-2023-00251 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA USO DE ESTE MIREX. 
Goods 
Contract Start:
05/10/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2023-0077 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA USO DE ESTE MIREX. 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETERÍA PARA USO DE ESTE MIREX. 
Departamento de Planta física y mantenimiento 
MIREX-DAF-CM-2023-0077 COTIZACION 
GoodsDominicana 
85,058.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/10/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditor

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1663521 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,083.720.0012,975.080.00146,140.0085,058.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Papel lija #80 de agua 40UD5630.51,220.000.0018219.600.002,240.001,439.60
    
2
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Papel lija #100 200UD5530.56,100.000.00181,098.000.0011,000.007,198.00
    
3
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Papel lija #100 de agua 240UD5530.57,320.000.00181,317.600.0013,200.008,637.60
    
4
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Papel lija #120 de agua 40UD5330.51,220.000.0018219.600.002,120.001,439.60
    
5
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Papel lija #180 de agua 200UD5230.56,100.000.00181,098.000.0010,400.007,198.00
    
6
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02Papel lija #220 de agua 200UD4830.56,100.000.00181,098.000.009,600.007,198.00
    
7
27112009 - Raspadores
2.3.6.3.04Espátula de metal de 3''5UD209116.94584.700.0018105.250.001,045.00689.95
    
8
27112009 - Raspadores
2.3.6.3.04Espátula de metal de 5''5UD227162.7813.500.0018146.430.001,135.00959.93
    
9
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Espátula plástica10UD6022.1221.000.001839.780.00600.00260.78
    
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 2 1/2'' 24UD220611,464.000.0018263.520.005,280.001,727.52
    
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 3''24UD20076.261,830.240.0018329.440.004,800.002,159.68
    
12
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Extensión Telescópica de 2 a 4 pies 5UD480107.65538.250.001896.890.002,400.00635.14
    
13
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02Extensión Telescópica de 4 a 8 pies 5UD720177.13885.650.0018159.420.003,600.001,045.07
    
14
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Porta rolo 9"25UD12091.522,288.000.0018411.840.003,000.002,699.84
    
15
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota antigotas 9"40UD42055.932,237.200.0018402.700.0016,800.002,639.90
    
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Kit completo de rolos antigotas 10UD560188.121,881.200.0018338.620.005,600.002,219.82
    
17
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rodillo Antigoteo 23cm 9''24UD36591.522,196.480.0018395.370.008,760.002,591.85
    
18
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Porta rolo 4"12UD150177.962,135.520.0018384.390.001,800.002,519.91
    
19
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mini rodillo de lana sintética de 9cm12UD180137.281,647.360.0018296.520.002,160.001,943.88
    
20
27112009 - Raspadores
2.3.6.3.04Espátula reforzada de 2'' de metal 10UD42076.26762.600.0018137.270.004,200.00899.87
    
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha especial cerda blanca 3''15UD180177.962,669.400.0018480.490.002,700.003,149.89
    
22
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04Pistola para pintar de gravedad2UD4,1001,115.162,230.320.0018401.460.008,200.002,631.78
    
23
46182003 - Máscaras de ga(...)
2.3.9.9.04Mascarilla profesional para pintar10UD2,5501,963.8319,638.300.00183,534.890.0025,500.0023,173.19
 
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Operation
General Source
523,774.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.015,380.80  DOP----View
2.3.6.3.06147,521.48  DOP----View
2.3.7.2.99119,262.60  DOP----View
2.3.7.1.064,429.43  DOP----View
2.3.9.8.028,156.17  DOP----View
2.3.9.9.056,383.80  DOP----View
2.3.2.1.013,422.00  DOP----View
2.3.6.3.0457,294.22  DOP----View
2.3.9.9.04165,198.82  DOP----View
2.3.9.2.021,451.99  DOP----View
2.3.3.2.014,690.50  DOP----View
2.3.9.8.01583.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único 523,774.97  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1696441334999Z3eiw1523,774.97  DOPLink