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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.780727 
Contract referenceADESS-2023-00175 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO SOCIAL AL HOGAR INFANTIL MANOS DIVINAS  
Goods 
Contract Start:
28/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADESS-UC-CD-2023-0101 
ADQUSICION DE INSUMOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO SOCIAL AL HOGAR INFANTIL MANOS DIVINAS  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PLAN VOLUNTARIADO SOCIAL AL HOGAR INFANTIL MANOS DIVINAS  
Recursos Humanos 
Propuesta ADESS-UC-CD-2023-0101 - XavSha Multiserv 
GoodsDominicana 
54,125.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1663832 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,475.500.004,649.570.0061,500.0054,125.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01Aceite de cocina10UD500609.056,090.500.0016974.480.005,000.007,064.98
    
6
50192601 - Papas preparad(...)
2.3.1.1.01Arroz de 10 libras15UD5003605,400.000.0000.000.007,500.005,400.00
    
9
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Chocolate (caja de 10 barras)20UD150165.523,310.400.0016529.660.003,000.003,840.06
    
10
53131602 - Artículos para(...)
2.3.9.1.02Crema de peinar10UD300152.541,525.400.0018274.570.003,000.001,799.97
    
11
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03Desodorante50UD20062.713,135.500.0018564.390.0010,000.003,699.89
    
12
50101542 - Harina vegetal
2.3.1.1.01Harina de trigo20UD1501402,800.000.0000.000.003,000.002,800.00
    
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de baño50UD100101.75,085.000.0018915.300.005,000.006,000.30
    
14
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche (2lb)20UD80072014,400.000.0000.000.0016,000.0014,400.00
    
16
53131604 - Cepillos o pei(...)
2.3.9.1.02Peine o cepillo20UD150172.883,457.600.0018622.370.003,000.004,079.97
    
17
53131602 - Artículos para(...)
2.3.9.1.02Shampoo30UD200142.374,271.100.0018768.800.006,000.005,039.90
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
54,125.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0133,505.04  DOP----View
2.3.9.1.0210,919.84  DOP----View
2.3.7.2.033,699.89  DOP----View
2.3.9.1.016,000.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL54,125.07  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1695820841618XNhUH154,125.07  DOPLink