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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783851   Contract reference INAFOCAM-2023-00162   Contract description: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por los diferentes Departamentos del Inafocam   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAFOCAM-UC-CD-2023-0109   Request Title Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por los diferentes Departamentos del Inafocam   Description Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por los diferentes Departamentos del Inafocam.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INAFOCAM-UC-CD-2023-0109   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,418.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1663413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,107.40 0.00 18,310.78 0.00 173,920.64 123,418.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector 24 UD 36.82 17.8 427.20 0.00 18 76.90 0.00 883.68 504.10         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo color Azul 700 UD 6.63 4.83 3,381.00 0.00 0 0.00 0.00 4,641.00 3,381.00         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca Grapa 12 UD 33.04 20.34 244.08 0.00 18 43.93 0.00 396.48 288.01         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 x 11 12 PAQ 188.21 216.1 2,593.20 0.00 18 466.78 0.00 2,258.52 3,059.98         5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 12 UD 277.9 216.1 2,593.20 0.00 18 466.78 0.00 3,334.80 3,059.98         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador varios colores 72 UD 27.79 11.86 853.92 0.00 18 153.71 0.00 2,000.88 1,007.63         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de escritorio(resma) 400 RESMA 322.44 190.68 76,272.00 0.00 18 13,728.96 0.00 128,976.00 90,000.96         8 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpeta transparente (100/1) 12 PAQ 264.43 27.12 325.44 0.00 18 58.58 0.00 3,173.16 384.02         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 de tres huecos color blanca 24 UD 271.93 190.68 4,576.32 0.00 18 823.74 0.00 6,526.32 5,400.06         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 1 de tres huecos color blanca 24 UD 168.74 92.37 2,216.88 0.00 18 399.04 0.00 4,049.76 2,615.92         11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 10" de oficina 12 UD 395 394.07 4,728.84 0.00 18 851.19 0.00 4,740.00 5,580.03         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas adhesivas 3x4 (Post-it 100/1) 100 UD 45.64 32.2 3,220.00 0.00 18 579.60 0.00 4,564.00 3,799.60         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas adhesivas 1 1/2 x2 (Post-it 100/1) 100 UD 45.64 16.31 1,631.00 0.00 18 293.58 0.00 4,564.00 1,924.58         14 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips para billetes 25mm 24 PAQ 42.31 24.58 589.92 0.00 18 106.19 0.00 1,015.44 696.11         15 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ancha 12 UD 118 37.29 447.48 0.00 18 80.55 0.00 1,416.00 528.03         16 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva fina 36 UD 38.35 27.97 1,006.92 0.00 18 181.25 0.00 1,380.60 1,188.17 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/9/2023_6_38 p.m..Pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,418.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 90,000.96  DOP ---- View 2.3.9.2.01 33,417.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 123,034.16  DOP Noviembre 2023 1   pago 384.02  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695989793071MatWE 2 123,034.16  DOP Vencido Link