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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.780510 
Contract referenceCAID-2023-00189 
Contract description:Adquisición de Insumos para ser usados en Odontopediatría para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, (CAID) y sus diferentes sedes. 
Goods 
Contract Start:
28/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2023-0048 
Adquisición de Insumos para ser usados en Odontopediatría para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, (CAID) y sus diferentes sedes. 
Adquisición de Insumos para ser usados en Odontopediatría para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, (CAID) y sus diferentes sedes. 
Área de Odontología CAID 
COTIZACION CAID-DAF-CM-2023-0048 
GoodsDominicana 
108,522.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1662532 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,968.500.000.0016,554.3342,817.69108,522.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
42151902 - Kits de profil(...)
2.3.9.3.01BROCHITAS PARAPROFILAXIS500UD8.267.543,770.000.000.0018678.604,130.004,448.60
    
28
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2.3.4.1.01MICROBRUSH3CAJ159.03162.5487.500.000.001887.75477.09575.25
    
30
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2.6.3.1.01MOTOR ENDODONTICO2UD14,826.715,21030,420.000.000.00185,475.6029,653.4035,895.60
    
36
42151814 - Adaptadores de(...)
2.3.9.3.01PLACAS RADIOGRAFICAS ADULTOS2UD2,678.62,0804,160.000.000.0018748.805,357.204,908.80
    
38
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40
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2.3.9.3.01PROFIJET2UD1,00026,00052,000.000.000.00189,360.002,000.0061,360.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
155,839.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01127,215.80  DOP----View
2.3.4.1.0123,903.40  DOP----View
2.3.7.2.034,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago155,839.20  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16957516931010Hc7a1155,839.20  DOPLink