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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.780599
Contract reference
SIE-2023-00321
Contract description:
Adquisición de accesorios de Cocina para uso de la SIE y Protecom.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2023-0106
Request Title
Adquisición de accesorios de Cocina para uso de la SIE y Protecom.
Description
Adquisición de accesorios de Cocina para uso de la SIE y Protecom.
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
Oferta Externa la Innovación _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,380.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1663710 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,830.52
0.00
5,549.50
0.00
64,900.00
36,380.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca para café de 12 tazas con mango de tacto frio
8
UD
2,100
1,127.12
9,016.96
0.00
18
1,623.05
0.00
16,800.00
10,640.01
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca para café de 6 tazas con mango de tacto frio
2
UD
900
745.77
1,491.54
0.00
18
268.48
0.00
1,800.00
1,760.02
3
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca Electrica de acero inoxidable de 12 tazas con mango de tacto frio
2
UD
7,250
3,601.69
7,203.38
0.00
18
1,296.61
0.00
14,500.00
8,499.99
4
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo bomba para café en acero inoxidable de 2 Litros
6
UD
5,300
2,186.44
13,118.64
0.00
18
2,361.36
0.00
31,800.00
15,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_26_9_2023_3_11 p.m..Pdf
Informe Final_26_9_2023_3_11 p.m..Pdf
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Cert..pdf
Cert..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/9/2023_3_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,380.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
36,380.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de accesorios de Cocina para uso de la SIE y Protecom.
36,380.02
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
36,380.02
DOP
Vencido
Cert..pdf